Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4522013 |
Číslo faktúry: | FD /0682/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | STAVEKO-Ing. Sahul |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kanal. gajar. cesta |
Fakturovaná suma s DPH: | 107041,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0682_13 |
Zverejnené: | 26.11.2013 |